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岳阳市图书馆2022年部门预算公开

创建时间:2022-04-15 21:44:11  |  点击:3,364

 

 

 

 

岳阳市图书馆

2022年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

(一)保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。 图书、报刊、文献等资料的采编与储藏,图书资料借阅、网络系统的维护与管理。

(二)参与图书馆学研究,提供知识培训与社会教育。

(二)机构设置

岳阳市图书馆内设机构包括七部一室:技术部含网络服务部、研究发展部、信息咨询部、社会活动推广部、采编部、文献流通服务部、儿童与青少年部和办公室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算809.71万元,其中,一般公共预算拨款809.71万元,本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加239.53万元,主要是因为当年有新增人员,并且多了工会经费补助,物业服务补贴,综合绩效奖和平安岳阳建设奖和伙食补助。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算809.71万元,其中,文化旅游体育与传媒支出678.5万元,社会保障和就业支出57.98万元,卫生健康支出29.75万元,住房保障支出43.48万元。支出较去年增加239.53万元,其中基本支出增加42.07万元,项目支出增加197.46万元。其中基本支出较上年增加/主要是因为当年有新增人员,增加了部分人员经费,项目支出增加主要是因为工会经费补助,物业服务补贴,综合绩效奖和平安岳阳建设奖和伙食补助

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算809.71万元,其中,文化旅游体育与传媒支出678.5万元,占83.8%;社会保障和就业支出57.98万元,占7.16%;卫生健康支出29.75万元,占3.67%;住房保障支出43.48万元,占5.37%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为577.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为232.56万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出182.4万元,主要用于购书费、24小时自助及综合绩效奖和平安岳阳建设奖等方面;运行维护经费50.16万元,主要用于工会经费补助,物业服务补贴等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.58万元,比上一年增加8.9万元,增加14.94%。主要原因是有新增人员,对应的运行经费增加一点。

(二)“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数3.6万元,其中,公务接待费3.6万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。跟上一年持平主要原因是厉行节约,不增加三公经费开支。

(三)一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算3.5万元,拟开展8次培训,人数20人,内容为24小时自助书屋运行培训等;2022年度本单位未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为809.71万元,其中,基本支出577.15万元,项目支出232.56万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

部门预算公开表(50)(岳阳市图书馆).xlsx



开馆时间

周二至周日9:00-17:00

少儿区开放时间:周二至周五

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周六,周日,法定节假日,寒暑假

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